佳木斯市人力资源和社会保障档案管理中心2019年部门预算

2019年02月18日 16时30分15秒 佳木斯市人力资源和社会保障网

  

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

二、关于部门收入总表的情况说明

三、关于部门支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释

 

第一部分   部门概况

 

一、部门职责

佳木斯市人力资源和社会保障档案管理中心承担市区符合国家规定的流动人员人事档案管理职能,并为存档人员提供相应的人力资源和社会保障事务服务。

二、机构设置

(一)内设机构6,包括:办公室、财务科、信息科、业务受理科、业务代办科、档案管理科。

(二)佳木斯市人力资源和社会保障档案管理中心预算是包括佳木斯市人力资源和社会保障档案管理中心本级1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位0家,参公事业单位1家,事业单位0家。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

佳木斯市人力资源和社会保障档案管理中心

参公事业单位

 

 

 

 

 

 

三、人员构成

佳木斯市人力资源和社会保障档案管理中心总编制人数26人,在职(在编)实有人数23人,其中:行政编制0人,参公编制23人,事业编制0人;退休人员3人。与2018年相比,在职人员减少2人,退休人员增加1,辞职1人。

   

第二部分2019年部门预算公开报表

 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2019年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总表的情况说明

佳木斯市人力资源和社会保障档案管理中心2019年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算3,049,763.89元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入3,049,763.89元;支出包括:一般公共服务支出3,049,763.89元、社会保障和就业支出2,575,153.89元,卫生健康支出110,966.8元。住房保障支出363,643.2元。

2019年收支总预算比2018年收支总预算3,358,216.61元,减少308,452.72元,下降9.18%。主要原因是减少软件开发升级款。

2019年收支总预算比2018预算执行3,570,231.42元减少520,467.53元,下降14.58%。主要原因是项目资金的减少。

二、关于部门收入总表的情况说明

佳木斯市人力资源和社会保障档案管理中心2019年收入预算3,049,763.89元,其中:一般公共预算收入3,049,763.89元,占100%;政府性基金收入0元;国有资本经营收入0元。

三、关于部门支出总表的情况说明

佳木斯市人力资源和社会保障档案管理中心2019年支出预算3,049,763.89元,其中:基本支出2,703,763.89元,占88.65%;项目支出346,000元,占11.35%;上缴上级支出0元,占0%

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

佳木斯市人力资源和社会保障档案管理中心2019年财政拨款收支总预算3,049,763.89元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入3,049,763.89元(本年收入3,049,763.89元,上年结转0元),政府性基金收入0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营收入0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:一般公共服务支出3,049,763.89元,社会保障和就业支出2,575,153.89元,卫生健康支出110,966.8元,住房保障支出363,643.2元。

佳木斯市人力资源和社会保障档案管理中心2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款收支总预算3,358,216.61元减少308,452.72元,下降9.18%。主要原因是减少软件开发升级款。

佳木斯市人力资源和社会保障档案管理中心2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款预算执行3,358,216.61元减少308,452.72元,下降9.18%。主要原因是减少软件开发升级款。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

佳木斯市人力资源和社会保障档案管理中心2019年一般公共预算支出3,049,763.89元,比2018年预算数减少308,452.72元,下降9.18%;比2018预算执行数减少74,735.9元,下降2.45%。具体为:

1、一般公共服务支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为 1,892,129.6元,比2018年预算数减少48,357.75元,下降2.55%;比2018预算执行数减少12,287.65元,下降0.65 %。主要原因是减少2人。

2、一般公共服务支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2019年预算数为366,800元,比2018年预算数减少243,200元,下降66.3%;比2018预算执行数减少84,000元,下降22.9%。主要原因是减少软件开发升级款。

3、一般公共服务支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为271,513.97元,比2018年预算数减少10,785.19元,下降3.97%;比2018预算执行数减少1,897.79元,下降0.7%。主要原因是减少2人。

4、一般公共服务支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为19,027.2元,比2018年预算数减少0元,下降0%;比2018预算执行数减少3,577.22元,下降18.8%。主要原因是201811月份退休1人。

5、一般公共服务支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为25,683.12元,比2018年预算数增加20,062.11元,增长78.11%。主要原因是增加退休1人。

6、一般公共服务支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为110,966.8元,比2018年预算数减少4,732.34元,下降4.26%;比2018预算执行数增加1,677.71元,增长1.51%。主要原因是减少2人。

7、一般公共服务支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算数为184,651.2元,比2018年预算数减少10,241.16元,下降5.55%;比2018预算执行数增加12,137.95元,增长6%。主要原因是减少2人。

8、一般公共服务支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为178,992元,比2018年预算数减少11,198.39元,下降6.26%;比2018预算执行数减少655元,增长0.37%。主要原因是减少2人。

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市人力资源和社会保障档案管理中心2019年一般公共预算支出3,049,763.89元,其中:

1、机关工资福利支出2,416,429.09元,主要包括:工资奖金津补贴1,669,273.2元,社会保障缴费568,163.89元,住房公积金178,992元。

2、机关商品和服务支出530,856.4元,主要包括:办公经费503,056.4元,培训费4,000元,专用材料购置费1,000元,维修(护)费2,000元,其他商品和服务支出20,800元。

3、机关资本性支出(一)68,000元,主要包括:设备购置68,000元。

4、对个人和家庭的补助34,478.4元,主要包括:社会福利和救助480元,离退休费32,078.4元,其他对个人和家庭的补助1,920

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

佳木斯市人力资源和社会保障档案管理中心2019年一般公共预算基本支出2,703,763.89元,其中:人员经费2,450,907.49元,占90.65%;公用经费252,856.4元,占9.35%。具体为:

1、工资福利支出2,416,429.09元,主要包括:基本工资812,640元,津贴补贴718,033.2元,奖金138,600元,机关事业单位基本养老保险缴费271,513.97元,职业年金缴费25,683.12元,职工基本医疗保险缴费106,492元,其他社会保障缴费164,474.8元,住房公积金178,992元。

2、商品和服务支出252,856.4元,主要包括:办公费   4,550元,印刷费1,000元,手续费500元,邮电费7,080元,差旅费10,000元,维修(护)费2,000元,培训费4,000元,专用材料费1,000元,工会经费8,126.4元,福利费1,380元,其他交通费用192,420元,其他商品和服务支出20,800元。

3、对个人和家庭补助支出34,478.4元,主要包括:退休费32,078.4元,奖励金(独生子女费)480元,其他对个人和家庭和补助支出1,920元。

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市人力资源和社会保障档案管理中心2019年一般公共预算基本支出2,703,763.89元,其中:

1、机关工资福利支出2,416,429.09元,主要包括:工资奖金津补贴1,669,273.2元,社会保障缴费568,163.89元,住房公积金178,992元。

2、机关商品和服务支出252,856.4元,主要包括:办公经费225,056.4元,培训费4000元,专用材料购置费1,000元,维修(护)费2,000元,其他商品和服务支出20,800元。

3、对个人和家庭的补助34,478.4元,主要包括:社会福利和救助480元,离退休费32,078.4元,其他对个人和家庭的补助1,920

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

佳木斯市人力资源和社会保障档案管理中心2019年一般公共预算“三公”经费预算数为0元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费0元,公务用车购置费    元,公务接待费0元。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数与上年比无增减变化。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数与上年比无增减变化

1、因公出国(境)费用

2019年因公出国(境)费用预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0

2、公务用车购置

2019年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

3、公务用车运行维护费

2019年公务用车保有量均为0,公务用车运行维护费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

4、公务接待费

2019年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十三、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排252,856.4元,其中:办公费4,550元,印刷费1,000元,手续费500元,邮电费7,080元,差旅费10,000元,维修(护)费2,000元,培训费4,000元,专用材料费1,000元,工会经费8,126.4元,福利费1,380元,其他交通费用192,420元,其他商品和服务支出20800元。比上年预算数减少92,771.43元,下降36.69 %;比上年预算执行数减少78,521.43元,下降31.1%。主要原因是减少2人。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

佳木斯市人力资源和社会保障档案管理中心2019年政府采购预算总额68,000元,其中:政府采购货物预算68,000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止201812月末,本部门共有房屋价值0元,面积 0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房  平方米。共有车辆价值0元,车辆0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车 台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。共有单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单位价值100万以上设备0台(套)。

2019年一般公共预算安排购置车辆0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上大型设备0台(套)。

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出)2个,资金总额34.6万元。实行绩效目标管理的项目0个,资金总额0万元,涉及一般公共预算拨款34.6万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目0个,资金总额0万元;30万元以下的项目2个,资金总额34.6万元。  

十七、专项转移支付项目情况

2019年没有专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

佳木斯市人力资源和社会保障档案管理中心2019年部门预算公开表格.xls


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