佳木斯市人民政府青岛办事处2016年部门预算

2016年11月24日 10时25分00秒 佳木斯市人力资源和社会保障网

目   录

 

第一部分单位概况

第二部分2016年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、“三公”经费财政拨款支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算经济分类支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

第三部分2016年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

第一部分单位概况

一、主要职能:

   佳木斯市人民政府青岛办事处系佳木斯市人民政府驻外机构。

    二、机构设置:

    根据《佳木斯市机构编制委员会关于印发佳木斯市人力资源和社会保障局主要职责内设机 构和人员编制规定的通知》(佳编[2010]91号)文件要求, 内设1个职能科室,科室名称为:经济协作科。

    三、人员构成:

    本单位为行政单位,编制内在职正科级3人,退休1人。

第二部分2016年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、“三公”经费财政拨款支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算经济分类支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

第三部分2016年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明(财政拨款收支总表说明)

2016年财政拨款收支总预算合计32.19万元。收入为一般公共预算拨款32.19万元,政府性基金预算拨0万元,包括本年财政拨款收入32.19万元、上年结转0万元;支出包括:2080101社会保障就业支出21.25万元、2080504未归口管理的行政单位离退休费4.49万元、2100501行政单位医疗1.39万元、2210201住房保障支出2.28万元、2210202提租补贴支出2.78万元。

二、一般公共预算当年财政拨款情况说明(一般公共预算支出表说明)

(一)一般公共预算支出规模变化情况

2016年一般公共预算财政拨款支出32.19万元,比2015年执行数增加3.49万元,主要原因是:工资整体上调,缴费基数提高。

(二)一般公共预算支出结构情况

2016年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:208社会保障支出25.74万元,占80%;210医疗卫生与计划生育支出1.39,占4%;221住房保障支出5.06占16%.

(三)一般公共预算支出具体安排使用情况

1、2080101社会保障支出行政运行2016年财政拨款预算数为21.25万元,比2015年财政拨款执行数增加2.53万元,增长13.52%,主要原因是工资整体上调。

2、2080504未归口管理的行政单位离退休费2016年财政拨款预算数为4.49万元,比2015年财政拨款执行数增加0.24万元,增长5.65%,主要原因是工资整体上调。

3、2100501行政单位医疗2016年财政拨款预算数为1.39万元,比2015年财政拨款执行数增加0.16万元,增长13%,主要原因是工资整体上调,缴费基数提高。

4、2210201住房公积金支出2016年财政拨款预算数为  2.28万元,比2015年财政拨款执行数增加0.26万元,增长12.87%,主要原因是工资整体上调,缴费基数提高。

5、2210202提租补贴支出2016年财政拨款预算数为  2.78万元,比2015年财政拨款执行数增加0.29万元,增长11.64%,主要原因是工资整体上调,缴费基数提高。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

2016年一般公共预算基本支出32.19万元,其中:

人员经费30.13万元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等;

日常公用经费2.06万元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费等。

四、“三公”经费预算情况说明

2016年“三公”经费预算数万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。2015年“三公”经费预算执行数为0万元,无增减变化。

五、政府性基金预算支出情况

 2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入32.19万元;支出包括社会保障和就业支出25.74万元、医疗卫生与计划生育支出1.39万元、住房保障支出5.06万元 。2016年收支总预算32.19万元。

七、收入预算情况说明

2016年收入预算万元,其中:一般公共预算拨款收入32.19万元,占100%;

八、支出预算情况说明

2016年支出预算万元,其中:基本支出32.199万元,占100%,项目支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)单位运行经费

2016年单位运行经费2.06万元,较2015年预算增加0.47万元。

(二)政府采购情况

2016年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

    无

(四)预算绩效情况

第四部分名词解释

    (一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。

(五)单位运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:青岛办2016部门预算公开表格.xls


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